Reglas generales.
1) NO participan los comprobantes con código de cliente CF, es decir, un comprobante para ser aceptado debe tener si o si sus datos cargados, siendo los mínimos los siguientes:
   a. Nombre y Apellido.
   b. DNI. (código 96)
   c. Nro. De celular.
   d. Correo electrónico.
2) El cliente debe ser Consumidor Final frente al IVA.
3) Participan de la promoción todas las facturas que cumplan con las siguientes características:
   a. Tener un importe total (IVA incluido) mayor o igual a $10.000.
   b. Sean tipo B, los clientes deben ser de condición CF frente al IVA, es decir, no participan responsables inscriptos, monotributistas, exentos, etc.
   c. Estar dentro de las fechas que dure la promoción.
   d. No haber sido aplicada en un canje de $ de esta promoción.
   e. Ser de condición de venta 3, 9 o 10.
4) Se genera un valor en $ a favor del cliente igual al 3% del importe total de la factura cargada.
5) Las facturas cargadas que generan $ a favor del cliente en el sistema de promociones tienen una fecha de vencimiento. Se considera como fecha de inicio la fecha de carga y de vencimiento 30 días después, o la fecha de finalización de la promoción.
6) Si se hace una NCRE sobre una factura cargada en el sistema de promociones, se descuenta el valor proporcional en $ de los puntos cargados.
7) No se pueden hacer NCRE sobre facturas que generaron $ a favor del cliente y que ya fueron canjeados.
8) NO se pueden cargar $ puntos de un cliente a otro. NO son transferibles.
9) NO se pueden usar los $ puntos de un cliente en la factura de otro cliente.
10) Se usará como código de barras o nro. De beneficiario el nro. De DNI del cliente.
11) NO se pueden usar los $ puntos cargados de una Factura por la mitad. Es decir, si una factura al cargarlo en el sistema de promociones generó $100 puntos, puede canjearse esa cantidad, no menos.
12) Si se pueden usar los $ puntos de varias facturas cargadas en un solo canje.